Cum se face livrarea de bunuri la depozit, în cazul în care furnizorul nu respectă în totalitate obligațiile care îi revin în temeiul

Luați în considerare următorul scenariu. A comandat de la un furnizor de bunuri, care au emis mai multe ordine. Furnizor pus doar o parte a mărfurilor. Trebuie să înregistreze documentul financiar primit de la furnizor, și de a distribui produsele ordinele care au fost emise anterior.

Având în vedere că necesitatea de a emite o chitanță singur document comenzi multiple, sub administrare - Achizițiile trebuie să fie activat la primirea mai multor comenzi.

Noul document, primirea de bunuri și servicii ar trebui să fie completate cu detalii de bază: furnizorul de la care bunurile primite, acordul, depozit, care trebuie să fie primite mărfuri. După aceea, bifați caseta pe ordinea de primire.

După confirmare, programul va completa automat într-un tabel al mărfurilor care nu au fost livrate la ordinele furnizorilor, formalizate în cadrul acestui document, în acord cu furnizorul și depozit. Lista produselor se va face pe ordinele furnizorilor, pentru care starea este setat să intre.

În cazul în care furnizorul informează lista de comenzi pentru care se face de livrare, este convenabil să se utilizeze, pe baza de intrare.

Lista documentelor pentru primirea ordinului de pe pagina de înregistrare (comenzi de aprovizionare) trebuie să identifice ordinele furnizorul și faceți clic pe intrare Cuprins.

este creat nou document de livrare. secțiunea sa tabelare va fi umplut cu acele produse care nu au fost încă stabilite furnizor.

Informații cu privire la bunurile de intrare ar trebui să fie aduse în conformitate cu furnizorul de documente financiar și înregistrează faptul că diferențele în livrarea mărfurilor, dacă este necesar.